一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东人人体育主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2016〕28号），广东人人体育为省政府直属机构。其主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育工作体制改革。（2）推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。（3）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（4）指导本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。（5）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。（6）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（7）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。（8）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。（9）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。（10）承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

　　本部设8个内设机构：人人体育设办公室、政策法规处、群众体育处（省健身气功管理办公室）、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、科教处、人事处8个内设机构和机关党委。局机关行政编制61名（含转业军官实名管理行政编制8名）。其中局长1名、副局长4名，正处级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数11名（含机关纪委专职副书记1名）。

　　下属13个二级预算单位：广东省二沙体育训练中心、广东省黄村体育训练中心、广东省船艇训练中心、广东省重竞技体育训练中心、广东省足球运动中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省体育科学研究所、广东省青少年竞技体育学校、广东省社会体育和训练竞赛中心、广东省奥林匹克体育中心、广东省人民体育场、广东人人体育幼儿园。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　深化体育重点领域改革，建立健全体育工作新体制新机制，把广东建设成为体育科学发展的排头兵，加快转变体育发展方式的先行地，探索中国特色社会主义体育发展的实验区，率先全面建成小康社会体育和基本实现社会主义现代化体育。

　　一是推进全民健身国家战略。经常参加锻炼的人数增加，各类体育场地设施增加，人均体育场地面积提高，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例有所提高。公共体育服务体系不断完善，总体实现基本公共体育服务均等化。

　　二是竞技体育水平不断提升。以提高核心竞争力为目标，深入转变竞技体育发展方式，突出打造优势项目，在奥运会、亚运会、全运会等国内外各项重大比赛中取得优异成绩。推进职业体育发展，探索符合国情和市场规律并具有广东特色的发展模式。办好国内外大赛。

　　三是青少年体育全面提高。以提高青少年综合素质，加强和改进青少年体育工作为目标，推进体教结合，转变培养模式，加强各级体校建设，提高青少年体育训练水平，培养、输送一批高水平优秀后备人才，切实增强体育可持续发展能力。

　　四是体育产业发展不断壮大。以加快经济发展，积极发展和壮大体育产业为目标，建立完善的现代体育产业体系。培育形成政府保障群众基本体育公共服务、市场满足群众多元化体育消费需求，以及体育公共服务与市场服务相结合、体育事业与体育产业协调发展的良好局面。

　　五是区域、城乡体育协调发展。以区域、城乡体育发展一体化为目标，加大对粤东西北地区的扶持力度，珠三角地区率先迈入现代化体育的新征程。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　根据《部门整体绩效目标申报表》，人人体育2025年度部门整体支出绩效目标如下：

　　深化体育重点领域改革，建立健全体育工作新体制新机制，把广东建设成为体育科学发展的排头兵，加快转变体育发展方式的先行地，探索中国特色社会主义体育发展的实验区，率先全面建成小康社会体育和基本实现社会主义现代化体育。

　　一是推进全民健身国家战略。经常参加锻炼的人数增加，各类体育场地设施增加，人均体育场地面积提高，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例有所提高。公共体育服务体系不断完善，总体实现基本公共体育服务均等化。

　　二是竞技体育水平不断提升。以提高核心竞争力为目标，深入转变竞技体育发展方式，突出打造优势项目，在奥运会、亚运会、全运会等国内外各项重大比赛中取得优异成绩。推进职业体育发展，探索符合国情和市场规律并具有广东特色的发展模式。办好国内外大赛。

　　三是青少年体育全面提高。以提高青少年综合素质，加强和改进青少年体育工作为目标，推进体教结合，转变培养模式，加强各级体校建设，提高青少年体育训练水平，培养、输送一批高水平优秀后备人才，切实增强体育可持续发展能力。

　　四是体育产业发展不断壮大。以加快经济发展，积极发展和壮大体育产业为目标，建立完善的现代体育产业体系。培育形成政府保障群众基本体育公共服务、市场满足群众多元化体育消费需求，以及体育公共服务与市场服务相结合、体育事业与体育产业协调发展的良好局面。

　　五是区域、城乡体育协调发展。以区域、城乡体育发展一体化为目标，加大对粤东西北地区的扶持力度，珠三角地区率先迈入现代化体育的新征程。

　　（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1.部门整体收入情况

　　2025年，人人体育部门整体收入合计189,073万元，收入来源分为5类，其中，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的66.33%。部门整体收入情况见表1-3。

表1-3  部门整体收入基本情况

金额单位：万元

　　2.部门整体支出情况

　　2025年，我局部门整体支出合计202,221.40万元。按支出性质分为3类，其中：基本支出占比43.91%，项目支出占比55.85%。结余分配611.11万元，年末结转和结余21,884.39万元。部门整体支出情况见表1-4。

表1-4  部门整体支出基本情况

金额单位：万元

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　根据《广东省财政厅关于开展2026年省级财政资金绩效自评工作的通知》，我局认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，结合年初预算绩效申报情况，对2025年部门整体支出绩效开展自评，本次绩效自评综合得分为96.3分，绩效等级为“优”。我局2025年预算编制合理规范，资金使用、项目管理和资产管理规范，按时按质完成部门重点工作并取得了较好的效益。

　　（二）履职效能分析

　　2025年人人体育深化体育重点领域改革，建立健全体育工作新体制新机制，把广东建设成为体育科学发展的排头兵，加快转变体育发展方式的先行地，探索中国特色社会主义体育发展的实验区，率先全面建成小康社会体育和基本实现社会主义现代化体育。

　　（三）管理效率分析

　　1.预算编制

　　2025年部门预算编制符合本部门职责及省委、省政府的方针政策和工作要求，与年度重点工作任务紧密结合，预算编制程序规范、编制及时、内容完整、项目细化。根据项目的轻重缓急进行资金分配，预算编制细化合理。

　　2.预算执行

　　2025年我局无审计监督等部门进行的部门预算审计和专项审计等，且人人体育有完善的内部财务管理制度，如《关于印发〈广东人人体育大额资金资产管理使用集体决策细则〉的通知》（粤体党〔2024〕56号）、《广东人人体育机关财务管理办法》（粤体经〔2021〕85号）、《关于印发〈广东人人体育直属事业单位财务管理办法〉的通知》（粤体经〔2022〕34号）等，内部财务制度完善。

　　3.信息公开

　　2025年我局各预算单位按财政要求，及时公开部门预决算信息。我局对年初编制的预算、制定的绩效目标、开展的绩效自评等资料，按有关规定在单位门户网站进行公开。

　　4.绩效管理

　　我局按照全面预算绩效管理要求，已制定的对本级使用资金管理制度有明确绩效要求，对主管的专项资金印发的管理办法体现绩效管理要求，出台内部管理制度明确职责分工要求。我局建立了预算执行情况通报制度，及时反馈处理监控预警提醒信息；落实财政预算安排“四挂钩”机制，及时调整因中央或省重大决策部署调整或因重大自然灾害、重大疫情等客观因素导致暂时无法支出的其他资金，及时收回结余资金。

　　5.采购管理

　　2025年我局严格履行政府采购规则，落实部门政府采购内部控制管理制度。我局2025年面向中小企业预留采购份额按要求执行。我局将进一步加强做好项目采购意向公开、合同备案及信息公开工作。

　　6.资产管理

　　2025年我局严格落实过“紧日子”的要求，坚持按照“严控增量，盘活存量”的原则强化资产购置审批，注重资产处置价值管理。加强资产的清理和盘活工作，形成工作台账，进一步提高资产使用效率和资产配置效益。完成国有资产处置管理工作，逐步完善国有资产管理规章制度和长效机制。

　　（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

　　1.存在问题。一是我局在预算执行和绩效运行监督管理中存在措施不足、成效不理想的情况。二是我局产出、效益指标存在多处完成率超过150%的情况，主要原因是年度指标值设置方面存在不足，个别目标值设置过低，未能有效发挥绩效目标引领工作提质增效的作用。

　　2.改进意见。针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是压实管理责任。定期通报预算执行情况，及时提醒日常监控中发现的需要关注的问题，督促管理处室加大对用款主体指导和监督力度，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行中存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。三是强化指标编制科学性、目标设置合理性。我局将结合部门年度重点工作、项目实施内容、历史执行数据、行业平均水平及政策标准，全面梳理工作任务量，从严从实测算、合理核定年度绩效指标值。同时，加强业务部门与财务、绩效管理部门联动复核，确保指标值贴合实际、合理可行、适度加压。

　　三、其他自评情况

　　无。

　　四、上年度绩效自评整改情况

　　我局高度重视上年度绩效自评复核的结果，针对存在问题主要通过以下措施完成整改：一是加强绩效结果应用。加强对各直属单位和地市转移支付监控预警和督促工作，按季度对支付进度进行督促。二是政府采购工作要提质增效。及时签订、备案采购合同，增强采购单位的主体责任意识，提升政府采购需求编报的科学性和规范性，确保采购需求科学合理、符合实际，过程公平规范，并切实加强履约验收。三是对于个别未完成指标，制定针对性措施。效益指标“经常参加体育锻炼人数比例”未达预期目标，制定五项针对性措施：补齐场地设施短板，扩容健身供给；丰富群众体育活动，营造锻炼氛围；强化科学健身指导，提升参与意愿；健全长效推进机制，压实工作责任；加大宣传引导力度。四是做好合同管理、固定资产管理工作。严控合同时效管理，采购合同完成洽谈审批后，及时完成签订，签订完毕第一时间整理归档，按制度要求完成线上线下及时备案，确保流程闭环、资料可查；规范固定资产全流程管理，统一粘贴固定资产标识标签，做到一物一码、标签清晰完整；严守配置标准要求，严格按照采购标准、规格限额配置办公及专用固定资产，杜绝超标准、超规格采购配置，严控资源浪费，保障资产配置合规合理。

　　2025年度文化强省建设专项资金项目绩效自评报告-竞技体育项目.pdf

　　2025年文化强省建设专项资金项目绩效自评报告-体育改革与发展项目.pdf

　　2025年度文化强省建设专项资金项目绩效自评报告-青少年体育项目.pdf

　　2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评报告.pdf

　　2025年度文化强省建设专项资金项目绩效自评报告-群众体育项目.pdf

　　2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告.pdf